IFRS+ISO+ERP+Internal Control

層層控制﹑嚴格把關﹑確保品質﹑記錄完整

2. 目的:

確保公司內所有合格原材料,半成品,成品之品質符合客戶要求,防止不良品誤用或誤出廠.   

3. 範圍:

公司所購進之原料\制程中之半成品\入庫或將出貨之成品\客戶退回品.

4. 權責:無

5. 定義:無

6. 作業內容:

6.1 原材料的測量和監控:依照『進料檢驗控制程式』作業。

6.2 制程產品的測量和監控：

6.2.1 生產首件檢驗判定作業﹕

6.2.1.1 在塑膠生產時﹐如有修模,新模量産等因素,須進行首件確認時,由生産部通知IPQC進行首件檢驗. IPQC依SIP檢驗項目內容及其他品質文件內容將首件檢驗結果記錄於《首/尾件檢驗報告》中,並呈報相關部門評估確認.品管依照各部門的評估情況﹐對首件進行判定作業.

6.2.1.2 首件合格則生產部門進行量產工作﹔若首件確認不合格,由生産部門依據生產安排和交期時間決定是否申請特許生產作業.

6.2.1.3 生產部門如有申請特許生產之需求報工程部門和品保部門批准作業.相關部門對生產部門的申請進行研究分析工作﹕如可行批示生產部門的特許生產要求﹔如不可行則不能進行量產﹔必要時由各部門召集會議檢討之。品管依照各部門意見進行品質追蹤工作.

6.2.1.4 在首件品質的處理中，如各部門有不同的處理意見時,由權責部門經理級以上人員做出裁決.

6.2.1.5 如是特許生產的產品由品管做好品質記錄,以利於生產情況的追蹤.且特許生產只允許一批,當生產完畢之後,仍要對不良因素進行改進.

6.2.2 制程巡迴檢驗:

6.2.2.1 首件確認經品管判定合格之後,生産部方能進行量産.

6.2.2.2 IPQC依據SIP所述管制內容和其他相關技術資料內容進行巡迴檢驗；同時,IPQC依據SOP內容稽核制程生産運作是否有異常情況,以確保品質的一致性.

6.2.2.3 IPQC將其檢驗結果記錄在《制程檢驗報告》品質記錄報告之上。

6.2.2.4 如巡檢之時段生産制程無異常情況,IPQC在將流入下ㄧ站的半成品的追控標簽\現品票上加蓋IPQC合格章之後,知會生産部將半成品流入下一個工作站.

6.2.2.5 有發現異常情況,IPQC立即口頭知會生產部門的生產現場負責人（包括生產部門自檢發現的不良情況）﹐或開立《品質異常通知單》給生產部門﹐生產部門經初步分析﹐先依照6.2.1.3流程作業。

6.2.2.6 如確實不良需要停線處理﹐生產部立即做停機清線作業和在線不良品標識隔離清點作業, 並知會相關部門對停線事件進行分析矯正措施.

6.2.2.7 當各部門接到停線資訊或《品質異常通知單》時﹐依照品質事件處理流程管理辦法作業。

6.2.2.8 制程中檢驗的不合格品,依照『不合格品管制程式』作業.

6.2.2.9 生産將近尾數之時,IPQC視模具的狀況做尾件報告,將其檢驗的內容記錄於《首/尾件檢驗報告》之上,告之相關部門現模具之狀況(模具穩定時不用做,反之要做),以便下批生產時有追蹤依據和由相關部門做出是否進行修模或保養模具之決定.

6.3 成品出貨的測量和監控：

6.3.1 包裝成品的測量和監控作業﹕

6.3.1.1 包裝人員依照包裝作業指導書內容（SOP）和品管鑒定的不良樣品進行包裝檢驗作業.

6.3.1.2 生產包裝人員自行檢驗産品﹐並包裝完畢之後,以每箱\包為單位﹐貼上追控標簽﹐待IPQC依照時間段判定合格流入下一站時﹐再以每棧板為單位報驗給IPQC.

6.3.1.3 IPQC對產品進行抽樣檢查,並將其檢驗結果記錄於《入庫檢驗報告》之上.如檢驗合格,在追控標簽上加蓋“FQC合格章”之後,由包裝人員做入庫作業.

6.3.1.4 如檢驗不合格,依照『不合格品管制程式』將產品退包裝人員重新包裝檢驗作業. 

6.3.2 出貨成品的測量和監控作業﹕

6.3.2.1 OBA接到檢驗通知之後﹐依據『部品檢驗規範』上的檢驗項目及『抽樣計劃作業指導書』內容,進行抽樣檢查,並將檢驗結果填寫於《出貨檢驗記錄表》之上.

6.3.2.2 如客戶對產品有其他檢驗要求的按客戶要求進行檢驗.

6.3.2.3 如檢驗合格之後﹐OBA清點好出貨數量﹐向倉庫索取一定數量的出貨標簽﹐在出貨標簽上加蓋“OBA合格章”。

6.3.2.4 如OBA檢驗結果不合格, 依照『不合格品管制程式』將產品退生產人員重新包裝檢驗作業.

6.4 客戶退貨品的測量和監控：客戶退貨品由OBA依照『不合格品管制程式』相關流程作業

7 相關文件/資料:

7.1 進料檢驗管制程式.       AM_QP-010

7.2 生産運作控制程式.       AM_QP-011

7.3 不合格品管制程式.       AM_QP-019

7.4 進料檢驗管理辦法        AM_QS-QA-001

7.5 制程檢驗管理辦法        AM_QS-QA-002

7.6 成品出貨檢驗管理辦法     AM_QS-QA-003

8 表單

8.1 品質識別標簽        AM_QR-QA-002

8.2 品質異常通知單.      AM_QR-QA-003

8.3 重工通知單          AM_QR-QA-004

8.4 首/尾件檢驗報告.     AM_QR-QA-005

8.5 制程檢驗報告.        AM_QR-QA-006

8.6 入庫檢驗報告.       AM_QR-QA-007

8.7 出貨檢驗記錄表      AM_QR-QA-008

8.8 退貨品追蹤報告       AM_QR-QA-009

ISO,ERP,IFRS,公司管理制度

公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系統