IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的:

規範生管工作﹐幫助生產順利進行

2. 範圍:

生管工作基本指導作用

3. 權責:

3.1 內控生管﹕生產排程的安排和跟催﹐督促成品入庫

3.2 外控生管﹕根據業務指示安排出貨﹐出貨異常處理及每月對賬。

3.3 物控﹕生產物料控制管理員﹐負責生產物料的調配

3.4 外發生管﹕管理本公司物品需要外發給別公司加工處理的過程。

4. 定義:

4.1 急單:當客戶下達排程表之外的交貨資訊,且無產品庫存和原物料情況下或制程中異常影響原訂出貨計劃的為急單.

4.2 安全庫存量:為了滿足客戶的急單需求和生產調度安排,由生管結合客戶的出貨情況和生產調度,預定出超出客戶定單需求的生產要求為安全庫存量.在生產排程和生產時要考慮之.如安全庫存量無法達成,生管部門需報業務部備案,並及時調配生產盡量滿足之.

5. 作業內容:

5.1 作業說明:

5.1.1 物控管理流程﹕

5.1.1.1 當物控接到業務轉發出的客戶訂單後﹐先清查庫存品﹐包括原料和成品﹐以統計計算需要多少原物料。

5.1.1.2 依據工程提供的BOM（材料清單）瞭解生產產品單重和包裝種類﹐如發現工程沒有發出﹐追蹤工程發出之。

5.1.1.3 計算出所需要物料數量之後﹐制作物料需求報資材主管審核後﹐開立《請購單》並連同《物料需求表》交經理核准後交采購。采購見單開立《訂購單》報總經理批示﹐上級批准采購該物料後﹐采購通知物控做好物料接收作業﹐必要時候請物控制定一個物料進廠時間表﹐通知供應商依此時間表交貨到公司。

5.1.1.4 如果原物料是需要加注水口料或需要抽粒等前加工處理的﹐物控結合工程檔要求將前加工情況備注在物料分析內容裡面以方便采購在采購過程中與供應聯系﹔如是需要折扣消耗率或考慮回收耗損的﹐物控在物料分析中注明。

5.1.1.5 當物控下單之後﹐注意跟催行動﹐如發生異常事件不能按時送物料到公司來時﹐物控應及時和采購﹑生管聯系﹐檢討對策處理之。

5.1.1.6 當物料來公司時﹐連同倉管點收物料﹐並跟催品管部門及時檢驗之﹐如品管檢驗不合格﹐馬上召集MRB成員﹐進行物料檢討能否可以特采處理﹐如不能特采處理﹐馬上知會采購聯系供應商處理之。

5.1.1.7 當生產部門領料時簽署關於和物料有關的單據﹐以瞭解現場物料使用的情況。並督促生產部門正確使用物料和水口料。

5.1.1.8 當倉管進行物料盤點時候﹐必要時跟催瞭解倉庫庫存的動態﹐以方便物料運作分析作業。

5.1.2 生產控制管理流程﹕

5.1.2.1 當生管收到業務轉發的客戶訂單資訊和出貨排程等資訊時候﹐生管結合公司生產實際狀況﹐製作生產排程或計劃﹐開立《生產通知單》給相關部門﹐並填寫“生產進度管制看板”讓各部門瞭解生產安排情況﹐必要時召開產銷會議檢討生產排程安排。

5.1.2.2 生管在制定生產排程時注意物料﹑人員﹑機器的動態﹐對出現的異常需做適當的調整和跟蹤處理。

5.1.2.3 生管注意追蹤跟催生產實際運作﹐每日追蹤查看生產日報表﹐以瞭解生產運作情況。如發現生產部門未按照排程生產安排或未達成生產安排要求（包括數量﹑品質等）﹐立即通報上級瞭解並處理之。

5.1.2.4 生管注意追蹤督促現場實際生產運作﹐如發現生產現場有批量的產品未及時入庫的﹐跟催生產部門及時入庫處理。

5.1.2.5 試產安排同等於量產安排﹐不同的是生產資訊來自工程試模要求通知

5.1.2.6 如客戶對生產排程有特殊要求的﹐由業務于之協商之後﹐生管執行之

5.1.3 外發控制管理流程﹕

5.1.3.1 供應商的開發﹕

5.1.3.1.1 外發生管根據外發品性質和合適之價格選擇適宜之外包商﹔外包廠家一律核定為C類廠家﹐相關部門依照C類廠家來進行管理。C類廠家的定義參見『合格供應商評定規則』。

5.1.3.1.2 外發生管先要求供應商提供樣品﹐並將其樣品交品保部門進行外觀裁決和交工程部門進行工藝處理裁決。如裁決不合格聯系廠家改進。如裁決合格﹐由業務再連同相關部門對其進行品質評估和產能評估.

5.1.3.1.3 必要情況下外發生管聯系品保部門和工程部門對供應商進行品質指導和工藝指導。

5.1.3.1.4 當供應商的樣品經工程﹑品保裁決合格之後﹐由業務將其供應商登錄於《合格供應商一欄表》內﹐進行登錄管理。

5.1.3.2 外發生產作業﹕

5.1.3.2.1 生管開立《委外加工單》給外包廠家﹐並按照客戶之交貨排程並結合外包商之產能情況製訂外發排程.

5.1.3.2.2 倉庫根據生管之外發排程提前備料.

A． 如為原料外發品,倉管則直接配發原材料.

B． 半成品外發品,生產部門須依照外發排程安排生產,確保外發之數量和時間。生產之半成品經IPQC確認後,開立成品入庫單入庫至成品倉,以備外發.

5.1.3.2.3 倉管應及時作好賬務處理,將入庫數據登記於外發半成品庫存卡上.

5.1.3.2.4 生管則依據外發排程與實際入庫量聯絡外包商領取外包材料.

5.1.3.2.5 倉管再憑生管開立之《送貨單》發料給外包商,經領料人員簽收後,倉管須及時入賬庫存卡上,並及時告訴給生管.

5.1.3.2.6 外包商將加工好之產品,隨貨附上送貨單,外包驗收單及相關品質証明資料按交期送貨。

5.1.3.2.7 當下單之後﹐注意跟催行動﹐如發生異常事件不能按時送物料到公司來且影響本廠交期時﹐應及時聯系業務﹐檢討對策處理之。

5.1.3.2.8 當物料來公司時﹐連同倉管點收物料﹐並跟催品管部門及時檢驗之﹐如品管檢驗不合格﹐馬上召集MRB成員﹐進行物料檢討能否可以特采處理﹐如不能特采處理﹐馬上聯系供應商處理之。

5.1.3.2.9 生管須以星期為週期與外包商核對往來產品之數量對賬.

6.    相關文件

6.1 業務工作手冊         AM_QS-SA-001

6.2 產品的量測和監控程式  AM_QP-018

6.3 合格供應商評定規則    AM_QS-PU-002

7. 表單

7.1 生產通知單            AM_QR-MC-017

7.2 合格供應商一欄表      AM_QR-MC-006

7.3 請購單                AM_QR-MC-001

7.4 訂購單                AM_QR-MC-002

7.5 委外加工單            AM_QR-MC-031

7.6 物料需求表            AM_QR-MC-026

7.7 送貨單               AM_QR-MC-016