IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的:

規範工程檔的變更,確保各相關單位適時獲得資訊以生產符合客戶要求的產品.

2. 範圍:

2.1 凡產品設計、制程條件、材料規格、包裝方式等各階段的變更都適用.

3. 權責:

3.1 圖面、技術資料取得:業務人員、工程部人員.

3.2 圖面、技術資料之審查/制定:工程部.

3.3 圖面、技術資料之核准:工程經理.

3.4 圖面、技術資料之發行與管理:文管中心.

4. 定義: 

無

5. 作業內容:

5.1 工程變更設變管制流程圖。（附件一）

5.2 工程變更工作流程說明﹕

5.2.1 當客戶提出變更機種或因生產工藝需求要變更生產工藝時,被通知部門都必須先通知工程人員.

5.2.2 工程人員收到工程變更資訊之後﹐必須求得工程變更書面檔﹐當收到正式的工程變更檔時在其上面加蓋《工程部接收章》或《工程部臨時接收章》﹐以表示接收作業.

5.2.3 工程人員先評審該變更是否是屬於變更產品的物理結構﹐而這種改變需對模具進行物理性能的修改或對生產工藝進行重大變更的﹐視為重新報價的變更工作.

5.2.4 如是需要重新報價之工程變更﹐先將其檔交業務人員依照『與客戶相關的管理程式』相關工作流程﹐進行重新報價作業。重新報價之後由工程直接依照該程式作業.

5.2.5 工程必須審核其內容工程變更在生產運作中是否會影響到客戶產品之結構。如有影響到的﹐工程人員和客戶相應視窗協商處理﹐甚至於需重新報價作業.

5.2.6 工程人員依照工程變更要求和內容填寫《工程變更申請單》內容﹐並報工程經理批准審查。

5.2.7 工程部/業務和客戶協商是否要重新送樣和廠內庫存品處理方式,必要時由工程報客戶重新做送樣工作,送樣作業工作流程依『樣品流程管理辦法』中相關流程作業.

5.2.8 工程審查通過後由送達相關部門,知會相關部門針對工程變更內容做出相應的對策﹐並將送達審查可行的《工程變更申請單》發行至文管中心﹐由文管中心依『檔與資料管制程式』辦理發行運作﹔經審查不可行時,在《工程變更申請單》上直接批示不可行後退回給提出申請單位;如屬客戶提出,則由工程部/業務部與客戶溝通後重新申請.

5.2.9 各部門在工程變更流程中追蹤處理的工作內容﹕

1) 生產部門﹕

1. 變更前的產品數量清點（在製品）

2. 變更後導入時間

3. 變更前後的標識區分

4. 庫存品如何處理

2) 品保部門﹕

1. 修訂品質文件

2. 更換品質樣品

3. 追蹤變更後品質

4. 監督生產部落實標識

5. 庫存品的確認

3) 資材部門﹕

1. 協調出貨時間

2. 客戶信息反饋

3. 生產排程的修訂

4. 變更前數量追蹤

5. 庫存品是否可以出貨

4) 模具部門

1. 修訂模具圖面

2. 模具部件的製作

3. 模具的整修

5) 采購部門﹕

1. 采購作業的配合

2. 材料的清點

5.2.10 工程人員負責追蹤管理各部門是否落實工程變更的進度工作。

5.2.11 變更產品的量產前由品保依據樣件、圖面規格做判定,並做成檢查記錄.必要時得召集相關人員進行實物樣件檢討. 如客戶對變更後產品有要求的,依客戶要求.

       5.2.12   變更後若須試模驗証的依<<打樣試產﹑試模流程管理辦法>>進行試模.

5.3 《工程變更申請單》只是ㄧ個臨時性檔,如是正式圖面發行依『檔與資料管制程式』辦理發行運作.

6 相關文件:

6.1 檔與資料管制程式    AM_QP-DC-001

6.2 品質記錄管制程式      AM_QP-DC-002

7 表單:

7.1 工程變更申請單            AM_QR-EN-001

工程變更設變工作流程圖﹕

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