IFRS+ISO+ERP+Internal Control

安排妥當,管理周全,全面管制,確認效果

2 目的:

確保制程生產方法和程式在受控狀態下運作,並運行情況順暢.

3 範圍:

本公司生產制程之管制.

4 權責:

1.1 生產計劃安排:生管

1.2 生產物料安排﹕物控

1.3 制程巡檢:IPQC.

1.4 產品外觀自檢:生產部門作業人員.

1.5 品質異常之改善矯正:工程/生產部/修模人員.

1.6 SOP的制定編寫:工程.

5 定義:

5.1 機械設備點檢:生產前操作員對機械模具檢查及日常保養活動.

5.2 自主檢查: 

6 作業內容:

6.1 工作程式說明:

6.1.1 生產運作前準備工作.

6.1.1.1 物料領用管理作業﹕

6.1.1.1.1 生管開立《生產通知單》給生產部和其他相關部門﹐由物控依照《生產通知單》進行物料申購作業.

6.1.1.1.2 生產部門開立《領料單》報部門主管核准後﹐依照領料作業處理。

6.1.1.1.3 由於報廢或其他因素導致原材料不夠用時﹐由生產部門開立《超領單》報部門經理核准﹐如數量過大報總經理批示之後﹐由生產部門依『倉儲管理程式』相關工作流程進行領料作業.

6.1.1.1.4 生產多餘物料開立《退料單》依照退料作業處理﹔

6.1.1.2 生產安排管理作業﹕

6.1.1.2.1 業務和客戶進行出貨排程和其他與出貨有關的資訊（包括急單）的溝通.

6.1.1.2.2 生管和業務進行溝通作業﹐進行生產排程作業（生產排程﹑每日生產排程）。

6.1.1.2.3 生產部門依據生管制定的生產排程進行生產工作。

6.1.2 生產運作.

6.1.2.1 生產前准備工作﹕

6.1.2.1.1 生產部門在預定的生產時間內﹐將原材料拉入生產現場﹐准備生產作業.

6.1.2.1.2 生產對材料進行確認工作﹐如有疑問立即通知品管和物控人員進行再確認﹐以避免材料用錯﹐必要時進行試料作業之後再量產。

6.1.2.1.3 生產部門在准備好材料後﹐做好生產准備工作﹐准備工作包括以下作業﹐但不限於此﹕

1. 機台狀況標識

2. 生產操作SOP

3. 機器操作SOP

4. 模具的狀況

5. 材料是否需要前加工(如烘料﹑拌料),如需要進行前處理方能使用

6. 材料來料品質如何?是否需要找物控﹑品管再確認作業?

6.1.2.1.4 需前加工處理的拌料處理的依照拌料規定和物控要求進行拌料﹔需要烘料作業的必須在安排生產中給予事先考慮﹐避免前加工時間過長而影響生產任務的達成。

6.1.2.1.5 生產部門准備好以上工作之後﹐立即進行架模調試機器作業和機器運作前的檢查工作。

6.1.2.1.6 開動塑膠機器和上模具作業﹑拌料加工作業依照工程制定的工藝執行檔內容執行之。

6.1.2.2 塑膠成型生產中的基本流程﹕

6.1.2.2.1 生產部門將模具架上先做好自我檢驗工作﹐自檢內容如下﹕

a． SOP的有效性

b． 自檢的有效性

c． 模具量產的有效性。

6.1.2.2.2 生產部門將模具架上之後,依照工程制定的《成型資料參數表》內規定的基本參數輸入﹐並進行調試製作出首件產品,先做好自我檢驗工作﹐如自我檢驗不行﹐進行調試機器參數作業﹔如仍不行分析是否是機器和模具的因素﹐必要時候召集模具﹑工程﹑品保檢討之。

6.1.2.2.3 生產部門自我檢驗﹐在確保產品外觀良好或依照現機器管理水準無法再改進的情況下,交品管部門進行首件檢驗工作.

6.1.2.2.4 品保IPQC依照『產品量測和監控程式』流程作業﹐進行產品檢驗工作﹕品管部門首件確認合格之後,生產部門開始量產作業;如確認不合格由生產部門聯系模具,工程部門進行檢討,並得出確認資訊或進行修模工作,一直到品管確認合格方可以量產.

6.1.2.2.5 品管確認產品之後﹐製作加工樣品交生產部門領班﹐並督促領班教作業員如何加工進行示範作業之後﹐要求生產部門將成型參數記錄於《成型條件記錄表》﹐以方便稽核機器參數管理。

6.1.2.2.6 在生產中各工站操作員依照SOP規定的要求項目和品管簽定的樣品進行自主檢驗,如發現不合格品,放於紅色膠框或水口料桶內待IPQC碓認,發現的不合格品依『不合格品管制程式』執行.

6.1.2.2.7 制程上各工站操作員按照工程編寫制定的各種SOP\作業規程內容進行生產操作.

6.1.2.2.8 生產制程中由品管負責監控管理產品的品質﹔由作業員在開機生產過程中自檢產品和填寫產品的標簽內容﹔由物料員負責點收產品﹔有上下模具人員負責模具的上下保養（包括機器）﹔由技朮員負責機器的調試作業﹔由生產幹部負責生產現場的管理.

6.1.2.2.9 當生產現場發生異常時候﹐或作業員發現有品質問題時候﹐立即知會品管確認﹐如品管認為不行需要調試機器或其他處理的﹐立即請調機技朮員或領班進行調試機器﹐如調試良好﹐將新的成型條件記錄與《成型條件記錄表》中﹔如仍不行﹐依照6.3.4作業

6.1.2.2.10 當生產部作業員生產一箱產品時候﹐貼上現品票或客戶要求標簽,IPQC依照時間段確認產品。IPQC確認無異常情況之後,方能流入下一工作站;經IPQC確認為不良品的,依『不合格品管制程式』執行。

6.1.2.2.11 物料員將蓋有IPQC合格章的產品集中放置到現場物料放置區域﹐待滿一棧板或其他滿足包裝時候﹐再通知IPQC做批量性的檢驗﹐IPQC確認無異常情況之後,方能流入下一工作站;經IPQC確認為不良品的,依『不合格品管制程式』執行。

6.1.2.2.12 物料員點收產品滿一定數量後﹐開立《成品入庫明細》進行入庫作業。

6.1.2.2.13 生產完畢之後﹐生產部門填寫《生產日報表》記錄當班生產數量和生產動態。

6.1.4.1生產制程中機器設備的管理和保養按『機器設備管理辦法』執行. 對產品品質有影響的生產機器設備相關參數或生產設備在生產中予以控制．

6.1.4.2 生產制程中機器設備的管理和保養按『機器設備管理辦法』執行. 對產品品質有影響的生產機器設備相關參數或生產設備在生產中予以控制．

6.1.4.3 生產制程中工作環境的管理依『資源的管理程式』執行.

6.1.4.4 制程的操作員的資格審定按『人力資源管理程式』執行.

6.1.4.5 制程中有關模治具的使用和保養按『模/治具管理辦法』執行.

6.1.4.6 有關生產數量之記錄(含電子媒體檔案帳務)依據『品質記錄管制程式』規定妥予建檔、保存與管理.

6.1.4.7 生產數量的盤存作業,倉儲作業依『倉儲管理程式』條文執行.

6.1.4.8 制程生產中發現的不良原材料退庫和補料運作依『倉儲管理程式』執行.

6.1.4.9 制程生產中的”作業指導書”內容(含重工SOP)的制定依『資源的管理程式』執行.

6.1.4.10 生產現場的工作環境的控制依照”生產現場控制管理辦法”作業。

7 相關資料/文件:

7.1 產品的量測和監控程式   AM_QP- 018

7.2 不合格品管制程式      AM_QP- 019

7.3 人力資源管理程式      AM_QP- 007

7.4 資源的管理程式        AM_QP- 006

7.5 倉儲管理程式          AM_QP- 014

7.6 生產現場控制管理辦法   AM_QS-PD-002

7.7 機器設備管理辦法       AM_QS-PD-001

8 表單:

8.1 成型條件記錄表        AM_QR-PD-001

8.2 生產日報表            AM_QR-PD-002

8.3 成品入庫明細          AM_QR-PD-003