IFRS+ISO+ERP+Internal Control

現場控制,有條有紊﹔物物有標識,事事要追蹤﹔層層有控制﹐不流不良品。

2 目的:

確保制程生產方法和程式在受控狀態下運作,並運行情況順暢.

3 範圍:

本公司生產制程之管制.

4 權責:

1.1 生產計劃安排:生管

1.2 制程巡檢:IPQC.

1.3 產品外觀檢驗:生產部門作業人員自檢.

1.4 品質異常之改善矯正:工程/生產部/修模人員.

1.5 SOP的制定編寫:工程生技.

5 定義:無 

6 作業內容:

6.1 成型課組織結構和權責說明﹕

6.1.2 成型課組織結構﹕

        生產人員分成型、組立兩組，各組分為A、B兩組從事生產活動; 成型、組立各  

        組由生產課長任命的生產組長\領班（副課），從事生產現場的直接管理.  

                  （組織圖見附件圖）

6.1.3 成型課組織人員權責基本說明﹕

6.1.3.1 注塑課長﹕維護協調生產車間4M1E正常運作;副課長協助課長管理現場

6.1.3.2 領班﹕現場管理的具體負責人﹐協調注塑現場人員,根據相關規定進行注塑生產。

6.1.3.3 技朮員﹕協助領班管理現場﹐根據《注塑工藝調機作業規範》進行成型工藝參數調節。製品成型自檢後送品管進行首件檢驗，不合格時立即作出相應改善，首件確認OK進行批量生產。

6.1.3.4 生產助理﹕依照《生產通知單》或生產排程,根據現場生產實際狀況進行機種轉換，跟進訂單生產進度，填寫《生產日報表》﹑製造工單扣數表交生管、物控。

6.1.3.5 物料員﹕協助作業員清點標識產品和對產品進行稱重點數；根據『倉儲管理程式』規定開立《成品入庫明細》將製成品入倉﹔清點不良品並對不良品進行適時處理﹔領取輔助材料。

6.1.3.6 加料員﹕根據上級指示開立《領料單》到倉庫領取相應原料，根據《拌料作業規程》和BOM領料配製﹔按照《加料作業規範》及《清洗料管與轉色作業規範》進行材料轉換或原料供應；按照《碎料作業規範》及物料使用原則和5S管理原則對物料區分、粉碎、標示、封存入庫。

6.1.3.7 上/下模人員﹕根據上級工作指示或生產排程要求﹐按照《上下模作業細則》進行模具轉換；按照《機器保養規範》和《模具保養規範》對模具進行適當之保養作業﹐並記錄保養過程﹔對模具和機器進行每日的保養並記錄表單。

6.1.3.8 作業員按照《注塑機開機操作規範》進行機器操作﹐依照產品作業SOP進行生產操作，並認真填寫產品標識內容.及成型課不良統計表。

6.2 人員控制

6.1.1 公司明確規定成型課課長、統計、助理、領班等的職責，各類人員應履行自己的職責；具體工作職責參見《工作職掌表》。

6.1.2 各類人員通過培訓合格後方可上崗﹐培訓上崗見生產部教育訓練矩陣圖。

6.1.3 對作業員極優或極差之行為以獎罰單形式呈交課長依廠紀廠規獎罰細則和其他管理獎罰制度處理．

6.2 物料控制

6.2.1 物料領取及暫存維護

6.2.1.1 生產領料人員憑《領料單》到倉庫領取物料;

6.2.1.2 領出的物料先檢查物料標識包裝內的材料是否與領料單數據一致；

6.2.1.3 加料員將領回的物品進行防護措施﹐並放入適當的物料區域放置；

6.2.1.4 每月底或適當之時成型人員會同倉管\物控將膠頭、雜色料及廢料入倉。

6.2.2 塑膠原料控制

6.2.2.1 加料員憑物控指示或BOM等工程檔領取原料，並根據《拌料作業規範》進行拌料配製，對工序剩餘退料進行檢查、標識、封存，並對原料進行維護；

6.2.2.2 加料員根據《加料作業規範》及《加料管控表》和《清洗料管與轉色作業規範》進行機台供料及顏色轉換，機台剩餘原料應當班必須標識封存退回拌料房指定地點；向員工提供水口、膠頭的原料袋，定時把水口、膠頭等按標識送至碎料房指定位置粉碎；

6.2.2.3 領班根據《注塑工藝調節作業規範》進行調校參數，調試過程中應作好模具防塵、模腔油污清潔工作，生產調試過程中儘量減少注塑缺陷導制的廢品；

6.2.2.4 員工按照各產品的SOP進行機台操作、成品加工，並對注塑廢品及水口進行清潔，隔離標識放置

6.2.2.5 碎料員依照《碎料作業指導書》進行塑膠粉碎，檢查送回的水回、次品，根據碎料機粉碎能力進行膠頭視情粉碎，無法粉碎的膠頭應封裝標識，放置指定位置，月底會同物料員將有關原材料膠頭等進行入庫。

6.2.2.6 生產過程如有中途返工現象，負責人應記錄返工情況呈報主管，並當班將資料準確的交統計。

6.2.3 輔助物品控制

6.2.3.1 工具類（維修工具及夾具）由專人領取且履行保管義務，離職時須交回

6.2.3.2 文具類（表格、紙張、塗寫工具）由生產統計指定派發。

6.2.3.3 輔助材料類（包裝材料﹑紙板﹑標簽 等）由物料員結合生產情況﹐隨機發給現場作業人員。

6.2.4 以下物品由生產統計根據現場實際用量計算發放

6.2.4.1 油劑類用塑膠瓶盛裝並密封使用，遠離高溫，不得將脫模劑放在安全門內或料管下面；

6.2.4.2 膠紙、密封帶、碎布、水喉箍等可遺樣性物品須兌換使用；

6.2.5 車間現場各種物料應按照『產品的鑒別和追溯程式』的要求進行定置管理，明確標識，分區存放。

6.2.6 現場各工序應按照『倉儲管理程式』的規定，做好物料的領取、發放、退料、補料工作；

6.2.7 制程生產中發現的不良原材料退庫和補料運作依『倉儲管理程式』執行.

6.3 生產設備工具控制

  注塑應按照各項作業規程和作業SOP進行操作、保養維護

6.4 生產方法控制

6.4.1 生產現場根據實際生產情況設置工位進行生產；各班組長.依照各種產品SOP及其他相關規定進行作業，如出現不良品質情況制定改善項目，進行限期改善不良狀況。

6.4.2 白夜班應建立交班清點作業,將本班次的工作情況,人員情況,產品情況,機器情況,生產進度情況等進行組長對組長,領班對領班,技朮組員對技朮組員的一對一交班制度;上班前，各交班人員查閱上班之交接本，以瞭解上班生產狀況和本班生產重點；下班前將本班重大生產事件及上級所下達之生產指令寫於交接本上，以便下一班安排工作．

6.4.3 生產課長依照SOP、機械操作指導書、及生產排程安排人員，並監督生產現場幹部組員其行為是否符合作業標准．

6.5 生產環境控制

6.5.1 公司實施5S管理，生產現場依照<<5S工作手冊>>基本要求確保生產現場整潔有序﹐一般包括以下原則﹕

a． 生產現場的通道順暢

b． 生產機器運作現場原則上是不允許留置產品的﹐除非是流線品。

c． 現場的管理依照5S的管理原則進行。

d． 現場上所有的半成品原則上必須放置於規定的位置存放。

e． 不同產品應按不同的區域放置。

f． 不同等級產品的放置於不同的箱子裡面﹐原則上是﹕紅色箱子是防單個不良品的﹐白色桶是放置水口或原料﹔藍色箱子是放置成品的。

g． 生產安全方面的標識和管理由生產主管依照機器的性能和要求管理之。

6.5.2 各機台操作員工應隨時保持設備及四周乾淨整潔﹕

1） 操作過程中不得將水口、產品等雜物跌落地面或放在機臺上，如無法控制的定時清掃落在地方的產品脫模劑及洗面水定位放置；

2） 工作臺面上不能出現規程雜亂現象﹔工作臺面不能出現物品（口杯、食品）等，對於盛裝物進行標識；。

3） 發現漏油漏水立即通知領班等處理， 

6.5.3 加料員在加料過程中應避免灑料現象，原料應及時標識封存，加料後空袋按指定地點擺放，清潔烘料設備（料網、磁鐵架）及抽料設備、上料梯等，且及時歸位維護，下班前再次清理機台設備，並將廢垃圾物送至廢池；

6.5.4 上模員在操作過程中應避免油污擴張，工作時將工具用盛裝物盛裝，嚴禁將任何物件放在安全門內，設備保養時避免灑油現象，轉模後對模具、工具進行清潔維護,　按標識進行定位放置；

6.5.5 物料員及時將成品入倉，保持成品區乾淨整潔﹔在運輸過程中應避免包裝破損現象，並對產品標識進行確認；產品放置嚴禁造成堵塞走火通道及消防器材或隨意擺放；

6.5.6 暫儲區標識清楚，模具、原料及其他物品且嚴格定位放置，隨時保證區內的清潔；易然物品必須要求封密標識按(倉儲易燃易爆之規範)作業

6.5.7 碎料房應隨時保持室內外乾淨整品認真檢查是否清潔後，再進行粉碎，嚴格對碎料房物料標識封存，且定位擺放，無法粉碎的膠頭用袋子裝好集中放置；

6.5.8 拌料房應隨時保持乾淨整齊，操作時應清除袋子粘積灰塵，避免灑料現象，及時封存、標識、定位放置；

6.5.9 辦公室由各辦公使用人員輪流值日，各辦公台不得堆積各類紙張或其他物品，工作文件應放置抽屜內或文件架上，值日人員應在下班前對辦公室進行關燈；

6.5.10 相關人員應對停用設備應立即關掉電源或水源，生產中的設備機械活動部位或電器外件嚴禁觸摸.

6.5.11 位或電器外露件嚴禁觸摸；

6.6 品質控制說明﹕

6.6.1 停線作業

6.6.1.1 當因生產各項原因中止正在進行的生產運作﹐各幹部必須帶領組員對生產現場進行停線作業﹐停線作業包括以下內容﹐但不限於此﹕

B. 將半成品從現場清理幹淨﹐並立即給于標識清楚﹐請品管人員對在線品進行確認。

C. 如發現模具不穩定﹐立即報上級裁決﹐包括生產數量和生產時間.

D. 對現場的雜務和其他工具等立即給予5s狀態的清理﹐以方便工程人員和模具人員到現場進行品質分析。

E. 對品管提供的數據進行再確認﹐以瞭解停線情況

6.6.1.2 必要時開立《品質異常通知單》報各部門瞭解停線事件。

6.6.2 重工作業

6.6.2.1 如因品質不良被品管部門判回或需要生產部門協助派人重工作業的﹐由品管部門與生管協商之人員重工。

6.6.2.2 生管根據生產狀況和生產主管協商﹐先調動重工組人員進行重工作業﹔如是生產當班造成的作業不良品﹐適時時由當班人員在交班時候自行重工作業。

6.6.2.3 重工方式依照『不合格品管制程式』執行

7 相關資料/文件:

7.1 產品的量測和監控程式   AM_QP- 018

7.2 不合格品管制程式      AM_QP- 019

7.3 人力資源管理程式      AM_QP- 007

7.4 資源的管理程式        AM_QP- 006

7.5 倉儲管理程式         AM_QP- 014

7.6 各作業規程

7.7 作業指導書(SOP)

8 表單:

8.1 成型條件記錄表               AM_QR-PD-001

8.2 成型課生產日報表             AM_QR-PD-002

8.3 成型課入庫明細               AM_QR-PD-003

8.4 機器設備一覽表               AM_QR-PD-004

8.5 設備履歷卡                  AM_QR-PD-005

8.6 機械設備一級保養表           AM_QR-PD-006

8.7 成型課拌料記錄表             AM_QR-PD-007

8.8 模具日保養記錄表             AM_QR-PD-008 

8.9 成型課物料員每日統計記錄表        AM_QR-PD-009 

8.10   成型課加料管控表             AM_QR-PD-010

8.11  成型課每日碎料記錄表          AM_QR-PD-011

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