IFRS+ISO+ERP+Internal Control

狀態明確,產品標識,記錄追蹤

2. 目的:

為了確保本公司產品需鑒別與追溯時,有一適當之處理方法.

3. 範圍:

產品進料,制程至成品出貨等品質作業歷程均適用.

4. 權責:

4.1 鑒別:各相關單位

4.2 追溯:品保單位

4.3 狀態:各部門在產品留置時保留該產品的鑒別標識

5. 定義:無

6. 作業內容:

6.1 區域的定義和劃分﹕

6.1.1 進料檢驗區﹕所有管制物料﹐必須放置於此接收IQC檢驗合格之後方能入庫

6.1.2 制程待檢驗區﹕生產過程中﹐經IPQC檢驗合格待批量檢驗入庫的塑膠成品放置區域。

6.1.3 不合格區﹕經過IPQC檢驗不合格或OBA檢驗不合格產品放置的區域

6.1.4 成品出貨備料區﹕待出貨時﹐倉管將待出貨的物品放置於該區域﹐並通知OBA檢驗的產品的放置區域。

6.1.5 重工區﹕經判定可以挑選﹑重檢等產品﹐且需要長時間的重工作業的放置於此區域。

6.1.6 客戶退貨區和品質異常區﹕客戶退貨品或待確認的庫存成品不良品（如工程變更﹑客戶投訴等）﹐放置的區域。

6.2 進料的鑒別狀態標識:

6.2.1 原物料於進貨時,物料放置於進料區﹐並物料員檢查是否有供應商貼的物料標簽可供鑒別﹐一區別進料物品狀態。

6.2.2 入庫時候﹐將同批進倉的物料以棧板為單位﹐張掛本公司之庫存卡﹐以區別標識先進先出情況。

6.2.3 IQC對原材料進行檢驗,並負責在外包裝作合適之標示,以利識別.

a. 合格標示:在外包裝物料標簽上加蓋”IQC合格章”（藍色）. 

b. 不合格標示:在外包裝物料標簽上加蓋”IQC不合格章”(紅色)和貼上《品質識別標簽》.

c. 特采標示:在外包裝物料標簽上加貼”特采標”.

6.2.4 物料員對經IQC檢驗合格的來料作好帳物管理.進料標識鑒別為庫存卡及物料標識牌.

6.3 制程中產品的鑒別狀態標識:

6.3.1 制程中之半成品以每包/每箱為單位貼產品現品票以供鑒別,如客戶有其產品標簽要求的依照客戶要求.

6.3.2 生產部負責對制程中自檢的單個不合格品放入紅色塑膠箱中,並會同IPQC判別;IPQC負責對制程中的檢驗狀況標識, IPQC於巡檢過程中對該時段抽檢之物品判別.   

a. 合格標識:在客戶要求標簽或產品現品票之上加蓋IPQC合格章;

b. 不合格標示:單個不合格品放在紅色桶裡面定時由加料員回收打碎加工﹔成批的不合格品,貼上《品質識別標簽》﹐開立《重工通知單》知會生產部門\生管部門重工或將不良品拉入重工區.

6.4 待入庫之成品鑒別狀態標識:

a. 合格標示:在客戶要求標簽或產品現品票之上加蓋“FQC合格章”.

b. 不合格標示: 單個不合格品放在紅色桶裡面定時由加料員回收打碎加工﹔成批的不合格品,貼上《品質識別標簽》﹐開立《重工通知單》知會生產部門\生管部門重工或將不良品拉入重工區.

6.5 待出貨之成品鑒別狀態標識﹕

6.5.1 待出貨之成品,以每棧板/每箱為單位,外包裝以客戶要求標簽或產品現品票鑒別.

6.5.2 OBA負責對待出貨之成品實施檢驗,並需於外包裝上做合適標示﹕

A． 合格標示: 在客戶要求標簽或產品現品票之上加蓋“OBA合格章”.

B． 不合格標示: 單個不合格品放在紅色桶裡面定時由加料員回收打碎加工﹔成批的不合格品,貼上《品質識別標簽》﹐開立《重工通知單》知會生產部門\生管部門重工或將不良品拉入重工區.

6.6 客戶退貨鑒別狀態標識:

客戶退回的成品由倉管人員放置於客戶退貨區,再由OBA作檢驗確認.如合格依合格品處理;如不合格,依『不合品管制程式』處理.

6.7  產品的追溯狀態:如產品在原料、制程、成品出現問題時,或客戶有抱怨時,可從以下任何一環節向前或向後進行追溯.

6.7.1 需物部門開立的《訂購單》﹑采購開立《申購單》為進料采購追溯依據.

6.7.2 倉管物料員依供應商之出貨單,點收物料以開立《驗收單》和登錄於庫存卡為倉儲作業追溯依據.

6.7.3 IQC依收料單檢驗來料,依《進料檢驗報告》為品質追溯依據.

6.7.4 生管依生產排程發放《生產通知單》,物控依之進行備料,生產部門依《生產通知單》為依據﹐開立《領料單》領料,以上為物流運作追溯依據.

6.7.5 生管依業務提供之訂單或出貨排程制定《周生產排程》為追溯依據.

6.7.6 生產過程中,半成品以每箱\包板為單位,貼追控標簽\現品票報品管檢驗﹐並以《生產日報表》為追溯依據.IPQC於生產過中檢驗,並填寫《制程檢驗報告》﹐以《制程檢驗報告》為制程品質追溯依據﹔

6.7.7 生產退庫以《退庫單》為追溯依據.

6.7.8 包裝完畢之成品,經生產幹部確認後流入倉庫,由倉庫登記成品庫存卡.

6.7.9 倉庫接到生管開立的出貨通知後,備料報OBA檢查. 待收到業務部門開立《送貨單》時,做出貨作業.以《送貨單》和出貨標簽為出貨追溯依據.以OBA檢驗報告為品質追溯依據.

7. 相關文件/資料:

8. 相關表單:無

9. 附件:

9.1 現品票:

   70X60MM

10 其它:

10.1 材料免檢章﹑IQC合格章﹑IQC批退章﹑特采標.樣式參見『進料檢驗管制程式』

10.2 IPQC合格章﹑FQC合格章﹕

10.3 OBA合格章

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