IFRS+ISO+ERP+Internal Control

把關掌控，控制進料，生產順暢

2. 目的.

1.1 確保公司所購進的材料之品質均合符本公司的要求.

1.2 防止不良品流入廠內使用,而影響生産制程品質.

1.3 預防不良品的産生.

3.  範圍.

本公司購進直接用於産品製造之原材料;直接用於産品上的配件;分包商交驗之成品/半成品.

4. 權責.

4.1 倉管:來料的點收.

4.2 IQC: 進料檢驗和對進料進行標識作業

4.3 供應商的評鑒與考核:採購,品保,工程.

4.4 免檢物料的確認:品保/工程.

4.5 聯絡供應商:採購.

4.6 “部品檢驗規範書”之檢驗項目編定: 品保.

定義.

4.1  IQC: 進料檢驗品管

4.2  MRB:材料重審鑒定. 

5 作業內容.

5.1 進料檢驗作業.

5.1.1 供應商依本公司訂購單或其他采購文件,將貨物送來.

5.1.2 倉管對來料進行點收作業檢查作業核對無誤之後,椐據品保提供的“免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.如屬於進料管制物品,將來料放置IQC進料檢驗區﹐並填寫《驗收單》通知IQC檢驗;如屬於免檢物品,直接將來料放置倉庫或其它位置.

5.1.3 IQC收到倉管的報驗之後﹐進行檢驗作業﹕

5.2.3.1 IQC依據“部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其他相關資料對交驗的物品進行抽樣檢驗作業.並將檢驗結果記錄於《進料檢驗報表》之上.

5.2.3.2 有ㄧ些檢驗內容在本公司內無法實現或檢測出來,可委託能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.除非客戶有特別規定說明的,依客戶要求之.

5.2.3.3 客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.

5.1.4 進料判定作業﹕

5.1.4.1 如IQC判定允收,在來料的物料標簽上和《驗收單》上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫. 

5.1.4.2 進料如有異常時,由IQC請示各部門是否有需要MRB檢討的﹐如有將《進料檢驗報表》轉發提出部門.

5.1.4.3 因生産需要要求MRB的,由提出部門會同相關部門對該料進行檢討,做出是否特采處理.MRB成員對材料進行分析,會做出特采/批退/合格等處理項其中任ㄧ項決定. 

5.1.4.4 IQC依其決定在來料和材料入庫單上作相應的標識/注明.倉庫依據IQC的標識/注明,做相應的倉庫作業  

5.1.4.5 批退來料的IQC在標簽和《驗收單》上加蓋IQC批退章,在物料貼上《品質識別標簽》,將其單據退回倉庫.並發出《品質異常通知單》給供應商,要求供應商改進.

5.1.4.6  如作出特采處理,IQC在物料標簽和《驗收單》上加蓋IQC特采章.必要時可將因特采而造成的費用結算給供應商. 

5.1.4.7 如做出合格處理,解除不良標識之後,依合格流程處理之. 

5.1.4.8 確認爲批退的物料先放置於進料檢驗區(大型不易移動的部件除外可放在原處待處理),再由資材人員通知供應商做退貨處理.

5.2 生產退料處理﹕

5.2.1 生產線上之不良物料或生產餘料退料由生產部開《退料單》﹐依『倉儲管理程式』運作先入原材料倉,再由IQC進行檢查. 

5.2.2 IQC檢查,如可用由IQC報上級做限度樣板來管控.物料由生產人員繼續使用之;如不可用報采購處理,由采購通知供應商來廠確認處理之.並發出《品質異常通知單》要求供應商改進之.

5.3 其他說明.

5.3.1 因生產需求要求,要馬上上線使用的生産急用物品優先檢查,由倉庫視生產情況在《驗收單》上加蓋是否急件標識.急件物品IQC必須在規定時間之內檢驗判定,必要時可要求權責部門申請特采. 

5.3.2 急用物品特采之後仍需隨線檢驗,並做好特采標識和檢驗記錄.

6 相關資料和文件

6.1 不合格品管制程式.       AM_QP-020

6.2 倉儲管理程式.           AM_QP-014

6.3 抽樣計劃作業指導書

6.4 部品檢驗規範書

7. 表單.

7.1 進料檢驗報表.         AM_QR-QA-001

7.2 品質識別標簽          AM_QR-QA-002

7.3 品質異常通知單        AM_QR-QA-003

8. 其他．

8.1 材料免檢章.

8.2 IQC合格章.

8.3 IQC批退章.

8.4 特採章.