IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的:

查核本公司按ISO9001:2000標准版要求建立之品質系統的符合性及其有效性。評價實際運作是否符合文件規定.通過稽核發現缺陷、低效率或潛在的問題,采取矯正措施,以改進品質系統.

2. 范圍:

  公司內部與品質有關的部門均為受稽核對象.

3. 權責:

3.1 管理代表:

3.1.1 年度稽計划書之擬訂.

3.1.2 依年度稽核計划書制訂稽核行程表.

3.1.3 委任稽核小組組長.

3.1.4 稽核成員之召集、訓練及考核.

3.2 稽核小組組長:

3.2.1 負責指派每次稽核之稽核員,以部門或條文區分每次至少一位.

3.2.2 負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.

3.3 被稽核部門負責提出具體的改善對策及執行.

3.4 稽核員﹕

3.4.1 查檢表的制定

3.4.2 對公司進行內部稽核

3.4.3 將問題反映上級

3.4.4 追蹤不良改進事項

4. 定義:無

5. 作業內容:

5.1 工作內容說明﹕

5.1.1 稽核方式﹕

5.1.1.1 稽核可以單獨開展﹐也可以配合其他內部稽核工作一起進行稽核。 

5.1.1.2 稽核周期每年至少稽核一次以上

5.1.2 稽核人員﹕

5.1.2.1 質量管理體系內部稽核小組成員必須是經過內部質量管理體系的相關教育方能上崗工作﹔一般培訓工作如下﹕

a． 公司品質管理程序文件的了解

b． ISO條文要素的理解

c． 稽核手法的運用

5.2 工作內容流程圖表說明﹕

6. 相關文件:

6.1 管理體系內部稽核程序  AM_QP-MD-001

7. 使用表單:

7.1 內部管理體系稽核查檢表       AM_QR-MD-001

7.2 年度稽核計劃表              AM_QR-MD-002

7.3 內部稽核報告書              AM_QR-MD-003

7.4 矯正與預防措施通知單         AM_QR-MD-004

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