IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的:

1.1 瞭解供應商之是否符合本公司供應商要求之項目.

1.2 對供應商進行有效的管理﹐並建立互助互升的良性的供應關系.

2. 範圍:

和產品有直接關系或產品之原材料供應商之開發調查,評鑒,登錄及考核皆屬之.但非產品類的供應商﹐如是總務﹐庶務性質的采購廠家不在此管理範圍

3. 權責:

3.1 采購部:負責供應商的尋求聯絡及評鑒期供貨能力和價格.

3.2 品保部:負責評鑒分包商之品質水準及制程能力.

3.3 工程部:對供應商生產的工藝能力作評定.

4. 定義:

供應商:

4.1 該處的供應商是指經采購開發,給本公司交驗和產品有直接關系的原料和加工好的成品/半成品的,或其它生產部件的公司或個人;

4.2 同時含客戶產品外包廠商和產品的委外加工廠商.

4.3 這裡不含給本公司製作非產品類的供應商或個人.非產品的供應商是不屬於管制的.

4.4 這裡的供應商於其他處的分包商含義是一致的.

5. 作業內容:

5.1 對供應商的控制類型和控制程度：本公司對采購活動實施分類控制，控制程度和類型取決與所涉及的產品質量特性分級。

1) A類：提供涉及關鍵質量特性的產品的供應商為A類供應商﹐此類供應商必須進行﹕

A． 現場評鑒工作取得合格供應商資格

B． 必須送樣交工程\品保承認樣品工作

C． 每季度由品保主導進行品質﹑交期﹑配合度等給予評比

D． 定期對品質系統﹐交貨管理等管理系統給予評定工作

2) B類：提供涉及重要質量特性的產品的供應商為B類供應商類﹐此類供應商必須進行﹕

A． 對供應商可以採用供應商自評的方式取得合格供應商資格

B． 必須送樣交工程\品保承認樣品工作

C． 每季度由品保主導進行品質﹑交期﹑配合度等給予評比

3) C類:提供不涉及關鍵重要質量特性的產品的供應商為C類供應商﹐此類供應商必須進行﹕

A． 必須送樣交工程\品保進行外觀和工藝承認工作

B． 工程\品保必須對其進行工藝能力和品質控制給予評價指導

5.2 采購將報價合理的廠家名單給品保部門，由品保部門核準供應商的等級之後，由采購根據供應商的等級，組織各部門依照『合格供應商評定規則』進行初步評定工作。

5.3 評鑒供應商工作:

5.3.1 現場評鑒時由采購主導,並通知品保部或相關部門,於指定日期進行實地評鑒,並將評覽結果填具於《供應商評鑒報告》之上﹔如供應商路途遠或不方便現場稽核可改為供應商自評﹐但必須品保同意批准﹐然後由采購將《供應商評鑒報告》交供應商評比之後交回採購。

5.3.2 評鑒具體內容見《供應商評鑒報告》﹐也可以參照ISO9001的稽核要素作為稽核項目進行稽核.

5.3.3 評定之後，如該供應商可以達成『合格供應商評定規則』上的合格項目，合格者由采購登錄於《合格供應商一覽表》之上,並將其發至品保IQC作為廠商考核和免檢的依據.

5.3.4 不合格者由采購通知廠商在三個月內改善,改善後本公司再重新進行評鑒;若再不合格,視其改進誠意予以列入暫不往來分包商名單中或永不來往之分包商.(評鑒記錄除采購存檔外,並應給受評鑒之廠商一份).

5.3.5 采購將其列入暫不往來分包商名單中或永不來往之分包商要求重新對其評鑒的﹐必須提供改進運作系統三個月以上之改進証據。

5.3.6 特殊情況之登錄:對符合下列情況,並對產品品質影響不大,可由采購部門申請,經總經理確認後登錄於《合格分包商一覽表》:

1. 客戶指定之供應商,且無法變更者.

2. 賣方獨占市場,無其它竟爭者.

3. 評鑒為D級,而又一時無法找到合適之供應商.

5.4 供應商樣品送樣承認工作﹕

5.4.1 采購通知工程部人員提供工程圖面及相關資料或樣品,轉交供應商準備原材料或樣品.

5.4.2 根據不同的產品負責向供應商﹕

5.4.2.1 如果是外包加工印刷或塗裝的﹕

5.4.2.1.1 由外包生管向供應商取得2-5件以上的樣品和供應商的檢驗報告（一般包括QC圖﹐工藝說明﹑信賴性可靠性檢驗報告等技朮文件）,並開立《部品承認書》交品保部人員檢查.

5.4.2.1.2 品保部人員依公司發行圖面和其他相關資料編制“部品檢驗規範”;並依之對樣品進行檢驗,將其檢驗結果告之相關部門,交於工程部人員作最終判定.

5.4.2.1.3 如判定不合格時,由工程部通知采購人員重新采購或另行其他處理作業﹔如確認合格,工程製作樣品後﹐連同承認資料交采購處理﹐由采購將承認資料和樣品交文管中心發行至相關部門.

5.4.2.2 如果是色粉或原料做色板顏色承認﹕

       由采購向供應商取得適當之樣板﹐一般是5-8色板樣品和供應商  

       的檢驗報告（主要是顏色檢驗和相關環境物質的檢驗）﹐交工程確

       認依照5.4.2.1.3流程作業﹔必要時如客戶有UL等特殊要求的﹐

       依照客戶要求﹐並要求供應商提供材料保証書和UL証書

5.4.2.3 其他塑膠產品承認﹕參照5.4.2.1流程作業

5.5 合格供應商的考核管理. 

5.5.1 登錄於《合格供應商一覽表》的廠商方能對其進行采購作業,並要對其進行考核管理.

5.5.2 供應商考核時機:

5.5.2.1 品保部門依照《合格供應商一覽表》上的供應商分類等級﹐進行考核作業。

5.5.2.2 時間表的排定可以參照以下﹕

a． A類﹑B類和其他需要考核的廠家定期每季度考核評比ㄧ次.

b． 品質不穩定或出現重大品質異常（如造成停線事件或連續三批不良交貨）的供應商,不定期的安排考核評比.

5.5.3 供應商考核項目及評分詳見《供應商評估記錄表》。 

5.5.4 考核其間如有供應商交貨品質差,評為D級或無誠意改進的由采購報品管,由品管主導對其進行考核輔導之;經品管工程在近三個月內連續考核三次之仍無改進行為的,報總經理批示後取消其合格供應商資格.

5.5.5 在取消其供應商資格時﹐采購應開發其新的供應商﹐以做後備之用﹐如屬於特殊情況登陸之情況﹐由采購報總經理批示

5.5.6 如客戶有特別規定的依客戶規定要求執行之.

5.5.7 供應商考核之評分等級及獎懲:評核成績依下表分為A,B,C,D四級,由采購總結,經總經理批示後,存於采購.獎懲標准:

5.6 供應商管理系統的評定工作﹕

5.6.1 每年年底由采購依照《合格供應商一覽表》上的供應商分類等級（一般是A類廠家）和需要現場對供應商管理系統評定的廠家﹐製作評定時間表報品保部門。

5.6.2 品保部門依照不同的管理體系制定不同的稽核項目表﹐可以參照ISO9001的稽核要素作為稽核項目進行稽核.

5.6.3 品保部門於預定的時間內﹐連同權責部門對供應商的管理系統進行現場稽核﹔如確實不方便到現場進行稽核的﹐可以通過以下幾個方面進行稽核參考﹕

a． 供應商出示國際認証機構發放的ISO品質管理系統合格証書

b． 供應商自我評比﹐並附上所有可靠証據

5.4.4 稽核中發現的缺點和不良現象﹐由品保部門匯總告知供應商﹐並責成供應商給予改進。

5.7 供應商的資料管理.

供應商的管理資料要進行歸檔管理.保存期限不得少於兩年,重要的需ㄧ直保存到該供應商被取消之.

6. 相關文件:

6.1 采購管制程式     AM_QP-009

6.2 品質記錄管制程式  AM_QP-002

6.3 部品承認書

7. 表單

7.1 廠商資料調查表        AM_QR-MC-003

7.2 供應商評鑒報告        AM_QR-MC-004

7.3 合格供應商一覽表      AM_QR-MC-006

7.4 供應商評估記錄表      AM_QR-MC-005