IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的

為確保客戶所提供之原物料、模治具或產品，符合既定之要求及予以適當儲存與維護.

2. 範圍

客戶所提供之原物料、模治具、產品等,包括客戶的知識產權.

3. 權責

3.1 客戶所提供原物料、模治具、產品之接洽單位:資材部業務.

3.2 驗證:產品驗証\品保部﹔其他\對口部門

3.3 儲存:倉庫.

3.4 維護:生產部.

4. 定義

無

5. 作業內容

5.1 客戶提供產品之驗證，先由倉庫人員核對品名、規格、數量，若有誤失則用《聯絡單》或其它明文形式通知客戶。

5.2 若有需要對客戶提供之產品做驗證時則由品保部執行之，並填寫檢驗記錄;若檢驗不合格時，則以《聯絡單》或其它明文形式通知客戶，並依客戶之指示做處理。

5.3 客戶提供產品核對無誤時就由倉庫人員接收，當在儲存、使用期間若有遺失、損壞或其他不適使用等情形發時，由業務部人員以《聯絡單》或其它明文形式通知客戶，以及依客戶之指示做適當之處理。

5.4 對客戶提供產品之驗證，並未解除客戶提供合格品之責任。

5.5 客戶的技術資料依” 檔與資料管制程式”.

5.6 如客供品含有知識產權等無形資產的,依客戶要求處理之,如客戶無特別聲明的,在尊重客戶財產的原則下,保護客戶的知識產權等無形資產不受到傷害和侵權.

5.7 如是客戶提供的生產工具（如模具﹑機器等）﹐由業務事先和客戶協商處理方案之後﹐由公司專業對口部門驗收﹐如有異常或在使用中有異常由對口部門分析研究後報業務通知客戶﹐瞭解客戶處理資訊﹐然後依照客戶要求處理之

6 相關文件

6.1 進料檢驗管制程式    AM_QP-010

6.2 檔與資料管制程式  AM_QP-001 

6.3 倉儲管理程式       AM_QP-014

7 使用表單

7.1 聯絡單    AM_QR-MD-006

ISO,ERP,IFRS,公司管理制度

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