IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的:

為了規範報廢流程,使報廢品和水口料得到有效的控制,以達到清理現場,幹淨現場的管理目的,特制定本辦法.

2. 範圍:

廠內產品類,設備工具類,原材料物料類和其他,如測量儀器等不良報廢均屬之.

3. 權責:

3.1 生產部:產品的報廢.

3.2 品保部:產品報廢之確認.

3.3 品保儀校人員:測量儀器報廢之確認.

3.4 維修組人員:機器設備報廢之確認.

3.5 工程部人員:模具治具報廢之確認.

3.6 倉管人員:報廢單之發放和建檔,統計.

4. 定義:

4.1 黃色膠箱:在公司內部單個產品放置中定義為放置待確認產品的箱子。

4.2  紅色膠箱:在公司內部單個產品放置中定義為確認屬於不良待確認或待報廢產品的箱子。

4.3 白色大圓桶:放置水口料的或可以直接再加工處理再利用的原料

4.4 藍色膠箱:在公司內部單個產品放置中定義為放置合格產品的箱子。

4.5 水口料:是指塑膠料生產時候所產生的膠口﹐該料是否可以回收再使用,必須有工程人員制定說明﹔

4.6 報廢產品料:等同水口料,可以統稱為水口料

4.7 料塊:指從塑膠料頭上卸下來的水口料﹐一般情況是不可以處理再回收使用的﹐如需要報廢一定要由專業塑膠人員判定處理之

5. 報廢工作內容

5.1 在製品(WIP)的報廢﹕

5.1.1 生產部在生產中的水口料﹐由生產部門自行隨線收集﹐依照工程檔指示進行打料處理﹐做入庫或馬上加料使用之。

5.1.2 隨線所發現的不良品,經品管確認確屬不良之後,由生產部門馬上隨線收集清理﹐依照工程檔指示進行打料處理﹐做入庫作業或馬上加料使用之。

5.1.3 如在現場發現整批的不良,且品管確認需要報廢或重工處理的﹐由生產部門清理\重工後將不良品交品管確認;經品管確認確屬不良﹐由生產部門馬上隨線收集清理,依照工程檔指示進行打料處理﹐做入庫作業或馬上加料使用。

5.2 入庫成品的報廢﹕

5.2.1 已入庫的成品經發現是屬於報廢產品的﹐由倉管人員開立《物料報廢申請單》報品管再行確認一下﹐經品管確認確屬不良需要報廢的﹐再報經理以上人員再確認之後﹐方可以交生產部門進行打料作業﹐ 生產部門依照工程檔指示進行打料處理﹐做入庫或馬上加料使用之。

5.2.2 客戶退回品報廢流程,經OBA確認後﹐同5.2.1流程處理之

5.3 其他部門申請報廢產品:

其他部門因各種因素需退產品,而形成報廢的,先交品保確認,然後到倉庫領取報廢單﹐對產品進行報廢作業﹐生產部門依照工程檔指示進行打料處理﹐做入庫或馬上加料使用之。

5.4 非產品類的報廢.

5.4.1 各部門因各種原因需報廢時,先到倉管處申請報廢單.

5.4.2 報廢前先經專業人員的審核查實.

5.4.3 再報課室ㄧ級主管和部門經理審查.

5.4.4 經審查確屬不良之部件,依部門主指示或相應的程式處理.

5.5 來料原材料的報廢.

5.5.1 生產過程中會發現ㄧ些來料本身不良情況，如發現來料不良情況，未成型的原材料，由生產部立即知會品管IQC／品管幹部現場確認．如對確認有異問上報上級/采購，甚至於供應商處理裁決；已成型的原材料不良由生產部交現場品管確認標識；以上不良情況的報廢，經品管現場確認之後，由生產部填寫《退料單》報相關部門審核。

5.5.2 相關部門確認審核之後，由生產部交到倉管不良原材料倉做帳，再由采購通知供應補料處理．

5.6 水口料的處理流程﹕

5.6.1 水口料的使用必須經過工程嚴格的實驗合格之後﹐並形成工程檔。

5.6.2 資材物控在發料給生產部門使用時候﹐應建立物料追蹤記錄﹐對每一個工單使用的物料進行記錄追蹤

5.6.3 各部門在發料﹑使用料過程中必須依照工程檔指示使用水口料﹐品保IQC對水口料進行入庫出庫進行稽核追蹤﹔IPQC必須稽核原料的添加使用過程﹐對不符合工程檔的水口料使用﹐可以質疑﹐並要求權責部門給予追蹤處理。

5.7 記錄的管理.

5.7.1 有關倉儲之記錄(含電子檔案帳務)依據『品質記錄管制程式』規定妥予建檔、保存與管理

5.7.2 和財務有關的報廢單據在使用時﹐應給予編號管理﹐以方便查找.

5.7.3 報廢人員必須到倉管處領取報廢單﹐並如實填寫報廢內容﹔倉管必須將發放的報廢單給予編號管理。

6. 相關文件資料:

6.1 進料檢驗管制程式       AM_QP-010

6.2 不合格品管制程式       AM_QP-019

6.3 品質記錄管制程式       AM_QP-002

6.4 倉儲管理程式           AM_QP-014

7. 表單﹕

7.1 退料單                AM_QR-MC-012

7.2 物料報廢申請單         AM_QR-MC-013

  報廢基本流程﹕ 

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