IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的:

規範出貨檢驗作業

2. 範圍:

本公司所生産的産品,在出貨前的檢驗均適合之.

3. 權責:

3.1 成品的包裝和自行檢驗:生產包裝人員

3.2 出貨檢驗及判定:OBA

3.3 出貨品的備料:倉庫

3.4 出貨通知的發出:生管

3.5 SIP上的檢驗項目之編定:品保

4. 定義:

4.1 OBA:出貨檢驗品管

5. 作業內容:

5.1 成品出貨檢驗工作流程圖: (附後)

5.2 說明:

5.2.1 成品入庫\報驗作業﹕

5.2.2.1 包裝良好的產品入庫作業依照『倉儲管理程式』相關內容作業.

5.2.2.2 生管依據客戶要求或生産進度情況,發出《出貨通知單》,通知倉庫做出貨備料準備﹐並追蹤成品入庫和備料數量.

5.2.2.3 倉庫人員接到業務的《出貨通知單》之後,進行出貨備料.將待出貨的成品整批性的放置於出貨備料區,通知OBA進行檢驗:必要時候由倉管帶OBA到倉庫內部進行檢驗:或隨線檢驗成品以方便快速檢驗要求。

5.2.2.4 倉管報驗時間一般要提前4小時﹐如是庫存品﹐可以提前1-3天報驗。

5.2.2.5 如入庫數量不能滿足出貨數量要求,倉管立即通知業務和生管,由生管追蹤生產部門及時完成生產數量並快速入庫之.

5.2.2.6 生產作業依照”生產運作控制程式”作業.

5.2.2 成品出貨檢驗作業:

5.2.2.1 一般檢驗作業:

5.2.2.1.1 OBA接到檢驗通知之後,立即進行檢驗作業。

5.2.2.1.2 OBA人員依據SIP上的檢驗項目及“抽樣計劃作業指導書”的抽樣要求內容,進行抽樣檢查,並將檢驗結果填寫於《出貨檢驗記錄表》之上.

5.2.2.1.3 如客戶對產品有檢驗要求的按客戶要求進行檢驗,包括檢驗報表格式的填寫.

5.2.2.1.4 OBA檢驗完畢之後進行品質判定作業﹕

5.2.2.1.4.1 如OBA檢驗合格,OBA在出貨追控標簽上加蓋”OBA合格章”之後﹐通知倉庫人員做出貨裝車作業。

5.2.2.1.4.2 如OBA檢驗結果不合格,先報部門主管確認﹐經部門主管確認確屬不良的﹐開立《重工通知單》知會生管和生產部門的相關權責人員,由生管追蹤生產部門安排人員進行重工處理作業﹐不良品用《品質識別標簽》做暫時標示。

5.2.2.2 特殊檢驗作業﹕

5.2.2.2.1 如出貨品是用相關環境物質材料生產的,檢驗時依照《相關環境物質（ROHS物質）出貨控制規範》進行管制.

5.2.2.2.2 如客戶有其他要求的依照客戶的要求進行再檢驗作業.

5.2.2.3 出貨過程中的重工作業: 

5.2.2.3.1 經權責部門裁決可以重工的產品﹐由生產部門依照以下原則進行重工作業﹕

A. 外觀和簡單性的重工由生產部自行決定重工方案;

B. 尺寸方面的重工和複雜性的重工由工程制定重工方案,生產部依此進行重工運作,品管依此管制流程.

5.2.2.3.2 生產部依評估決定的方案執行之,將其重工結果或裁決結果記錄於“重工通知單”之上,報品管重新檢驗.

5.2.2.3.3 品管人員檢驗合格之後, 在出貨追控標簽上加蓋”OBA合格章”;如檢驗不合格,退生產部門再重工作業;

5.2.2.3.4 如有連續重工三次仍不能達到品質要求的﹐品保人員有權申請停止生產作業﹐並開立《品質異常通知單》要求權責部門重新修訂重工方案。

5.2.2.3.5 如重工品不能馬上重工完畢或不能及時找到處理方案的﹐由生產部門開立《品質異常通知單》要求權責部門限期完成製作重工方案﹔不良品暫放入不良品區域內。

5.2.2.3.6 生產部門在進行不良品處理時﹐應由品管人員進行處理方案的確認和對產品的檢查﹐並解除原不合格標識

5.2.3 出貨作業﹕

5.2.3.1 倉管人員得到品管判定合格的資訊之後﹐立即對備料區的產品進行再清點作業﹐清點完畢之後進行裝車出貨作業.

5.2.3.2 如客戶對出貨標簽和出貨檔內容有要求的依客戶要求﹐由業務在新產品開發其間向客戶詢問﹐並把這些相關信息告訴相關部門﹐由倉管人員向客戶對應部門索取出貨標簽﹔品管向客戶品管部門索取出貨檔資訊。

6. 相關文件/資料:

6.1 各產品的SIP.

6.2 抽樣計劃作業指導書

6.3 生產運作控制程式.      

6.4 不合格品管制程式.

7. 表單:

7.1 出貨檢驗報表.  AM_QR-QA-008

7.2 重工通知單    AM_QR-QA-004

7.3 成品退貨詳情表   AM_QR-QA-006

8. 附件﹕

OBA合格章

成品出貨檢驗工作流程圖

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