IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1.管理要點:

數據真實、認真分析、仔細研究、預防預測

2. 目的:

策劃全公司的資料分析系統, 確保及時有效的掌握運行的狀況和效果，運用資料分析的方法分析原因

3. 範圍:

從原物料進料,制程管制至成品出貨和品質分析,以及各部門管理運作均適用.

4. 權責:無

5. 定義:無

6. 作業內容:

6.1 信息源的來歷﹕

6.1.1 資訊有來自客戶﹑供應商﹑公司內部運作所產生的各類資訊﹐當相關部門收集資訊時應對資訊加以適時的分類和識別

6.1.2 各部門確認需要那些資訊﹐並需要向相關部門提供那些資訊﹐針對這些資訊﹐由各部門進行分類和識別﹐對重要資訊形成周月報告﹔對不重要的用適當的溝通方式傳遞給相關部門。

6.2 資訊數據的收集﹕

6.2.1 與客戶要求的符合性的資訊數據收集

6.2.1.1 在《質量策劃程式》策劃了品質目標和對每產品的總體控制，由各部門在生產中落實之﹔在《產品的量測和監控程式》中規定每項檢驗要求﹐有相應部門完成之﹔各工序的《作業指導書》（SOP）闡述生產過程，並適時的闡述產品的特性和檢驗要求﹐由相關部門完成之。

6.2.1.2 各部門在運作中收集過程流程產生的品質資訊﹕

品保部門負責產品的檢驗資訊和品質數據的收集﹐並利用其品質數據調整生產工作重點﹔生產部門負責生產過程的資訊收集和分析統計﹐並利用其品質數據調整生產工作重點﹔工程部門負責工程運作過程的資訊收集和分析統計﹐利用其品質數據調整工程的工作重點.

6.2.2 過程、產品的特性以及趨勢的資訊數據收集：

6.2.2.1 產品的特性資訊數據要求依照6.2.1運作之。

6.2.2.2 過程的特性資訊數據﹕

6.2.2.2.1 內部稽核小組對公司管理體系進行內部審核並提出檢測結果﹐並將審核結果進行收集﹑分析和傳遞各部門.

6.2.2.2.2 品質方針及目標的追蹤由各部門經理﹐會同管理代表在工作中適時的進行追蹤。

6.2.3 客戶滿意程度的資訊:依照在《客戶滿意度調查程式》運作

6.3 資訊數據的分析﹕

6.3.1 品保部門每月歸整生產運作過程中的檢驗測試,量測等記錄,運用品質統計手法,如推移圖,柏拉圖,特性要因圖,統計分析各項品質資料,並於會議上提報,檢討﹔其他各部門結合各項資訊對本部工作進行分析和改進.

6.3.2 經統計分析後,如發現有重大品質問題,由品保部召集相關單位檢討對策,並由品保部跟催結果.

6.3.3 責任部門根據統計分析按《持續改進程式》糾正和預防措施, 品保部門驗證。

6.3.4 在實際生產運作管理中﹐鼓勵使用新的品質統計分析工具﹐如SPC,MSA等。一般的統計手法及使用時機如下:

1) 趨勢分析:推移圖.

2) 原因分析:柏拉圖,特性要因圖.

3) 制程不良率管制:柏拉圖，特性要因圖.

4) 客戶抱怨分析:柏拉圖,特性要因圖，8D

6.4 資訊的傳遞和利用﹕

6.4.1 各部門對資訊數據進行分類和識別﹐對重要資訊形成周月報告﹔對不重要的用適當的溝通方式傳遞給相關部門。

6.4.2 資訊數據的收集和分析主要用於﹕過程﹑產品的改進﹑交流﹑管理決策﹑也可以作為管理審查的重要依據.

6.5 其他

6.5.1  統計技術的具體運用方法依照各項品質理論要求執行。

6.5.2 品保部定期檢查統計技術的應用情況，以檢查適用性，並對有關人員進行培訓，以確保其有效實施。

6.5.3 統計收集的資訊數據和分析資料記錄應給予保留到適時時候方能作廢。

7 相關文件/資料﹕

7.1 質量策劃程式       AM_QP-003

7.2 產品的量測和監控程式AM_QP-018

7.3 客戶滿意度調查程式  AM_QP-016

7.4 持續改進程式       AM_QP-021

7.5 品保工作手冊       AM_QS-QA-006

8 表單:

   無