IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的:

確保客戶退回品進行有效的隔離和分析原因﹐以利於品質工作的提升。 

2. 範圍:

 客戶退回品﹐包括整批退回品和客戶零星退回品.

3. 權責:

3.1 不合格品的判定和確認,標識:品保部.

3.2 不合格品的隔離:品保部,生産部,倉庫.

3.3 不合格品的評估:品保部,生産部,工程部.

3.4 不合格品的處置:生産部. 

3.5 不合格品標識的解除:品管.

4. 定義:

無 

5. 作業內容:

5.1 客戶退回品\客戶退貨流程圖（附後）

5.2 流程說明﹕

5.2.1 如客戶處有退貨需求（包括整批量和零星的不良退貨）﹐由業務將該資訊告訴品保人員瞭解。

5.2.2 品保人員視其客戶退貨的嚴重性而處理﹐原則上是零星退貨為一般處理﹐批量退貨和造成客戶停線不良為嚴重事件。

5.2.2.1 一般處理方式﹕是和客戶溝通瞭解品質不良﹐並解決廠內情況﹔先確認廠內庫存情況（數量﹑品質）﹐如有必要重工的﹐由品管點好數量﹐標識隔離好產品﹐開立《重工通知單》知會生管和生產部門對其不良品進行重工作業﹔如不能重工的﹐通知倉管開立《報廢單》申請報廢處理﹔必要時開立《品質異常通知單》要求召開品質檢討會議﹐對該品質事件進行分析解決。

5.2.2.2 嚴重處理方式﹕是到客戶處瞭解不良情況﹐並依照品質事件處理流程﹐徹底追蹤不良情況。

5.2.3 客戶退回貨物由倉庫人員先入客戶退貨區之後,通知OBA對客戶退回品進行檢查. OQC進行檢驗確認,將檢驗結果填寫在《退貨品追蹤表》之上做追蹤之用,並發出給生產部門.產品外包裝上用《品質識別標簽》做隔離標識。 

5.2.4 生產部門接到《退貨品追蹤表》之後,對客戶退回品進行評估處理.

5.2.5 生產部門與相關部門做出評估處理作業之後.生產部將其重工結果或評估結果記錄於《退貨品追蹤表》和《品質識別標簽》之上,報品管重新檢驗﹔如不可以重工的由生產部門開立《報廢單》申請報廢處理。

5.2.6 品管人員依照檢驗規則對產品進行再檢驗工作。

5.2.7 品管檢驗合格﹐由生產部門做入庫作業﹔如重工後檢驗不合格,退回生產部門重新重工作業.

5.3 其他

5.3.1 客戶退貨時,如有抱怨資訊,客戶抱怨處理按『內外部客戶投訴處理流程管理辦法』執行.

5.3.2 經品管確屬不良的依報廢作業流程報相關部門批示之後﹐報廢處理.

6. 相關資料/文件:

6.1 產品的量測和監控程式

7. 表單:

7.1 重工通知單             AM_QR-QA-004

7.2 品質識別標簽           AM_QR-QA-002

7.3 品質異常通知單         AM_QR-QA-003

7.4 退貨品追蹤表           AM_QR-QA-009

附件﹕客戶退回品處理流程圖

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