IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1. 目的.

規範進料檢驗的工作內容

2.  範圍.

進料檢驗作業屬之

3.  權責.

3.1 IQC: 進料檢驗和對進料進行標識作業

3.2 免檢物料的確認:品保/工程.

3.3 聯絡供應商:採購/生管.

3.4 “部品檢驗規範書”之檢驗項目編定: 品保.

4.  定義.

4.1 進料管制物料﹕凡是直接影響到公司產品品質的原料和物品﹐包括以下物品﹕

A． 生產用的原料

B． 外包加工的產品

C． 會影響到產品包裝保護的包裝材料

D． 其他經品保\工程需要進行進料管制的物料

4.2 免檢物料﹕凡是不直接影響到公司產品品質的物品﹐或其他於品質無直接關聯的物品﹐詳情見《免檢物料清單》。

4.3 IQC: 進料檢驗品管

4.4 MRB:材料重審鑒定.其工作職能權責如下﹕

4.4.1 提出申請部門:因生產需要,要使用被IQC判定不合格的進料的部門﹐提出MRB,並聯絡各部門召開MRB會議進行檢討.

4.4.2 工程部:對不合格部件進行工程分析,確定是否會影響生產

4.4.3 品保部:對不合格部件進行品質分析,追蹤特采部件使用時的品質情況

4.4.4 生產部:依照MRB要求執行,並做好上線使用的標識作業

4.4.5 采購:對供應商視窗,如有需求和供應商聯系

4.4.6 生管:對客戶視窗,如有需求和客戶聯系

4.4.7 模具部:對模具零件和模具材料進行專業判定。

4.5 供應商:

4.5.1 該處的供應商是指經采購開發,給本公司交驗和產品有直接關系的原料和加工好的成品/半成品的,或其它生產部件的公司或個人;

4.5.2 同時含客戶產品外包廠商和產品的委外加工廠商.

4.5.3 這裡不含給本公司製作非產品類的供應商或個人.非產品的供應商是不屬於管制的.

4.5.4 這裡的供應商於其他處的分包商含義是一致的.

5. 作業內容.

5.1 進料檢驗工作流程(附圖).

5.2 工作流程說明.

5.2.1 供應商依本公司訂購單或其他采購文件,將貨物送來,由倉管人員通知采購人員/其他資材人員一起對其來料進行點收作業.

5.2.2 倉管檢查點收作業﹕

5.2.2.1 倉管依據供應商的出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單符合; 采購人員/其他資材人員依照發給供應商的采購檔核對是否是所采購的物品﹐如有不符合或其他的異常現象,及時通知採購處理.

5.2.2.2 有些部件不屬於進料管制物品,但需經其它部門驗收的,由倉管通知權責部門來驗收.如屬於進料管制物品,由IQC進行檢驗作業.

5.2.2.3 倉管人員經核對無誤之後,椐據品保提供的《免檢物料清單》查明是否屬於免檢物料.如屬於進料管制物品,將來料放置進料檢驗區﹐並填寫《驗收單》通知IQC檢驗;如屬於免檢物品,直接將來料放置倉庫或其它位置.

5.2.3 IQC檢驗工作﹕

5.2.3.1 一般檢驗﹕

5.2.3.1.1 如屬於免檢物品,由IQC依據免檢方式檢查無誤之後﹐直接在送貨單上加蓋”材料免檢章”之後退回倉庫.

5.2.3.1.2  IQC收到進料管制物品時﹐先核對該供應商是否屬於合格供應商﹐如不屬於之﹐交由采購確認﹔采購查核之後﹐如確實不屬於合格供應商將貨物依批退處理方式處理.

5.2.3.1.3 IQC再行確認該供應商交驗的貨物是否是屬於需提供檢驗証明的廠家﹐依照《廠商需附資料》廠商需附資料規定﹐進行確認工作﹕如屬於之但未提供的或提交資料不完整的交由采購確認﹐采購查核後與供應商聯絡處理。

5.2.3.1.4 IQC依據“部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其他相關資料對交驗的物品進行抽樣檢驗作業.並將檢驗結果記錄於《進料檢驗報告》之上.                                                                                                                                           

5.2.3.2 特殊檢驗﹕

5.2.3.2.1 供應商提供的檢驗內容報告可列入IQC判定之參考文件。

5.2.3.2.2 IQC依據《材料的可靠度及信賴度檢驗規範》﹐對供應商提供資料和材料核對其可靠度﹑信賴度檢驗工作。

5.2.3.2.3 如材料是用相關環境物質材料的,檢驗時依據《相關環境物質（ROHS物質）進料控制規範》的規定對其所含物質及含量等所需要管制內容進行檢驗工作。

5.2.3.2.4 有ㄧ些檢驗內容在本公司內無法實現或檢測出來,可委託能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.除非客戶有特別規定說明的,依客戶要求之.

5.2.3.2.5 客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.除非是客戶在供應商處檢驗完畢之後﹐直接出貨到客戶處而未進入公司倉庫。

5.2.4 進料判定作業

5.2.4.1 如IQC判定允收,在來料的材料標簽上和《商品驗收單》上加蓋IQC合格章（藍色）之後還給倉庫人員,並通知倉管辦理入庫.

5.2.4.2 進料如有異常時, IQC將該料的《進料檢驗報表》報部門主管評估處理,並徵求各部門意見﹐由提出特采部門請示各部門是否有需要MRB檢討的﹐然後將該料的《進料檢驗報表》轉發MRB﹐

5.2.4.3 因生産需要或其他需要要求MRB的,由提出部門會同相關部門對該料進行檢討,做出是否MRB處理.這時IQC在來料上掛上《品質識別標簽》做暫時區別標識.

5.2.4.4 MRB成員對材料進行分析,會做出特采/批退/合格等處理項其中任ㄧ項決定.

5.2.4.4.1 IQC依其決定在來料和《驗收單》上作相應的標識/注明.倉庫依據IQC的標識/注明,做相應的倉庫作業

5.2.4.4.2 批退來料的IQC在產品標簽上和《驗收單》上加蓋IQC批退章,為了醒目並在《品質識別標簽》蓋上不合格批退章,將其單據退回倉庫.並發出《品質異常通知單》給供應商,要求供應商改進.

5.2.4.4.3 如特采處理,IQC在《品質識別標簽》和產品標識上加貼特采標識.必要時可將因特采而造成的費用結算給供應商.

5.2.4.4.4 如做出合格處理,解除《品質警示牌》之後,依合格流程處理之.

5.2.4.5 確認爲批退的物料先放置於原材料不良區(大型不易移動的部件除外可放在原處待處理),再由採購通知供應商做退貨處理.

5.2.5 進料過程中的重工作業﹕

5.2.5.1 當進料過程中發現有不良品時先依照5.2.4.2作業

5.2.5.2 如果是需要本公司重工的﹐由IQC核算其重工工時並轉換成金額﹐通知資材開立扣款通知單通知財務對供應商進行扣款作業﹔如供應商自行重工﹐重工完畢之後重新報品管進行檢驗。

5.2.5.3 如是在生產中發現的不良重工品﹐同5.1.2作業。

5.2.5.4 如因重工而影響到公司的生產進度﹐由品管連同生管核算其延誤的工時轉換成金額﹐開立扣款通知單通知采購對供應商進行扣款作業。                                                  

5.2.6 退料作業﹕

5.2.6.1 生產線上之不良物料或生產餘料退料\水口料入庫由生產部開“退庫單”依“倉儲管理程式”運作先入原材料倉,再由IQC進行檢查.

5.2.6.2 檢查發現如可用由IQC報上級做限度樣板來管控.物料由生產人員繼續使用之;如不可用報資材人員處理,由資材人員通知供應商來廠確認處理之﹐並發出《品質異常通知單》要求供應商改進之﹔如需要加工處理的﹐IQC檢驗其包裝和標識合格之後入庫。

5.2.7 其他說明.

5.2.7.1 因生產需求要求,要馬上上線使用的生産急用物品優先檢查,由倉庫視生產情況在《驗收單》上加蓋是否急件標識.急件物品IQC必須在2小時之內檢驗判定,必要時可要求權責部門申請特采.

5.2.7.2 急用物品特采之後仍需隨線檢驗,並做好特采標識和檢驗記錄.

6. 相關資料和文件

6.1 材料可靠度及信賴度檢驗規範書

6.2 相關環境物質（ROHS物質）進料控制規範

6.3 免檢物料清單

6.4 合格供應商一欄表

6.5 抽樣計劃作業指導書

6.6 部品檢驗規範書

7. 表單.

7.1 進料檢驗報表.         AM_QR-QA-001

7.2 品質識別標簽         AM_QR-QA-002

7.3 品質異常通知單        AM_QR-QA-003

7.4 驗收單              AM_QR-MC-007

8. 其他．

8.1 材料免檢章.

8.2 IQC合格章.

8.3 IQC批退章.

8.4 特采章.

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